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2726-2127-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-112-L115

Total
$729.232
Neto
$612.800
Impuestos
$116.432
Descripción

Compra Material Ferretería DAEM San Carlos DESDE 2726-112-L115, entregar en local El Obelisco ubicado a 2 kms. al oriente de San Carlos, FONDOS FAEP

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Proveedor
ferreteria acuña10.834.772-4
Licitación de origen
2726-112-L115
Proceso
  1. Creación
    03-12-2015
  2. Envío a proveedor
    03-12-2015
  3. Aceptación
    03-12-2015