Crear cuenta gratis
2726-18-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-1-L119

Total
$2.496.983
Neto
$2.098.305
Impuestos
$398.678
Descripción

Compra de materiales tecnológicos y otros para el DAEM y escuelas DESDE 2726-1-L119, Según Decreto Exento N° 055-0681 de fecha 07-02-2019,con cargo a los fondos FAEP 2018

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Proveedor
esteban enrique76.877.591-5
Licitación de origen
2726-1-L119
Proceso
  1. Creación
    08-02-2019
  2. Envío a proveedor
    08-02-2019
  3. Aceptación
    11-02-2019