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2724-1597-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-130-L119

Total
$278.941
Neto
$234.404
Impuestos
$44.537
Descripción

MATERIALES PARA REPARACIÓN CENTRO DE MONTA EQUINA PROG. PRODESAL DESDE 2724-130-L119

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Proveedor
FERRETERIA HITEL LTDA76.225.693-2
Licitación de origen
2724-130-L119
Proceso
  1. Creación
    14-10-2019
  2. Envío a proveedor
    14-10-2019
  3. Aceptación
    16-10-2019