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2704-2816-SE19Aceptada

(SC 4149) ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-194-L119

Total
$3.857.494
Neto
$3.241.592
Impuestos
$615.902
Descripción

(SC 4149) ADQUISICION MATERIALES DE RED (SC 4149) DESDE 2704-194-L119 El proveedor adjudicado deberá entregar, si fuere en formato papel, su factura en Oficina de Partes, y si fuere en formato electrónico, deberá ser enviada a la dirección de correo fa

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
Proveedor
JOSE SANTOS76.653.207-1
Licitación de origen
2704-194-L119
Proceso
  1. Creación
    23-09-2019
  2. Envío a proveedor
    23-09-2019
  3. Aceptación
    24-09-2019