2704-1591-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-93-L119

Total: $630.591
Neto: $529.908
Impuestos: $100.683

Descripción

ADQUISICION MATERIALES DE GASFITERIA (SC 2238) DESDE 2704-93-L119 El proveedor adjudicado deberá entregar, si fuere en formato papel, su factura en Oficina de Partes, y si fuere en formato electrónico, deberá ser enviada a la dirección de correo factur

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
Proveedor: ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen: 2704-93-L119

Proceso

Creación
11-06-2019
Envío a proveedor
11-06-2019