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2683-93-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-24-L118

Total
$595.000
Neto
$500.000
Impuestos
$95.000
Descripción

ADQ. SACOS PLÁSTICOS DESDE 2683-24-L118, DECRETO E-521 DEL 03 2018. SOLICITUD N° 06. COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVCIO EN OPERACIONES CON DON ALVARO ORELLANA, FONO 942313468 Y 228441618. REMITIR A LA INSPECCIÓN TÉCNICA LA FACTURACIÓN: alvaro.orella

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COLINA
Proveedor
CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA76.129.712-0
Licitación de origen
2683-24-L118
Proceso
  1. Creación
    06-03-2018
  2. Envío a proveedor
    06-03-2018
  3. Aceptación
    08-03-2018