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2683-243-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-177-L111

Total
$690.461
Neto
$580.219
Impuestos
$110.242
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA SER USADOS EN TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO Nº 74/11 DEPTO. OPERACIONES DESDE 2683-177-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COLINA
Proveedor
FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.96.939.130-9
Licitación de origen
2683-177-L111
Proceso
  1. Creación
    08-06-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-06-2011, 12:00 a. m.