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2675-527-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-75-LE22

Total
$3.990.434
Neto
$3.353.306
Impuestos
$637.128
Descripción

MATERIALES E INSUMOS PARA ÁREAS VERDES DESDE 2675-75-LE22 -SE DEBE ENVIAR COPIA DE FACTURA Y DATOS BANCARIOS A LOS CORREOS INDICADOS EN OC: CARANGUIZ@MOSTAZAL.CL Y JSILVA@MOSTAZAL.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Proveedor
SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7
Licitación de origen
2675-75-LE22
Proceso
  1. Creación
    19-10-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-10-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-11-2022, 12:00 a. m.