ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-58-L123

"Herramientas Eléctricas e Insumos" DESDE 2674-58-L123, según requerimiento técnico ingresado mediante Memorándum N° 35 de la Dirección de Obras Municipales. Nota: una vez entregados los productos/servicios, enviar la factura al correo facturas@munimelipilla.cl ; cc a ester.gallo@munimelipilla.cl, en caso que el documento sea cedido a factoring, informar por el mismo medio. Item presupuestario N° 215-22-04-012; 215-22-04-013; 215-29-05-002