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2673-192-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2673-60-LQ15

Total
$193.800.000
Neto
$162.857.143
Impuestos
$30.942.857
Descripción

FACTURA A NOMBRE DE SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO, AMUNATEGUI N°139 SANTIAGO, RUT: 61.979.750-7

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Proveedor
CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA78.271.170-9
Licitación de origen
2673-60-LQ15
Proceso
  1. Creación
    25-11-2015
  2. Envío a proveedor
    11-12-2015
  3. Aceptación
    11-12-2015