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2673-191-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2673-59-LQ15

Total
$199.500.000
Neto
$167.647.059
Impuestos
$31.852.941
Descripción

FACTURA A NOMBRE DE SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO, AMUNATEGUI N°139 SANTIAGO, RUT: 61.979.750-7

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Proveedor
CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA78.271.170-9
Licitación de origen
2673-59-LQ15
Proceso
  1. Creación
    25-11-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-12-2015, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-12-2015, 12:00 a. m.