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2665-482-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-187-L111

Total
$898.569
Neto
$755.100
Impuestos
$143.469
Descripción

Mantención e insumos para fotocopiadora de Esc. Gabriela Mistral de Tomé. DESDE 2665-187-L111, contacto Director Néstor Saavedra Suarez.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TOME
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A.96.934.240-5
Licitación de origen
2665-187-L111
Proceso
  1. Creación
    22-09-2011
  2. Envío a proveedor
    22-09-2011