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2656-217-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-122-L111

Total
$66.045
Neto
$55.500
Impuestos
$10.545
Descripción

INSUMOS PARA LA REPARACION DE CONTENEDORES DESDE 2656-122-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TOME
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
2656-122-L111
Proceso
  1. Creación
    01-03-2011
  2. Envío a proveedor
    01-03-2011