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2625-538-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-117-R109

Total
$471.240
Neto
$396.000
Impuestos
$75.240
Descripción

INSPECCION Y MANTENCION DE EXTINTORES.CDRL 383 DEL 23/06/2009 DESDE 2625-117-R109

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
LASH52.002.762-9
Licitación de origen
2625-117-R109
Proceso
  1. Creación
    21-10-2009
  2. Envío a proveedor
    21-10-2009