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2625-500-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-278-L110

Total
$143.663
Neto
$120.725
Impuestos
$22.938
Descripción

MATERIAL ELECTRICO MANTENCION EDIFICIO. CDRL 566 15/07/2010 DESDE 2625-278-L110.Recepcion Bodega Central Lunes a Jueves 08:30 a 15:00 Hrs; Viernes 08:30 a 14:00 ANITA 21004848

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
comerc.scort ltda77.309.980-4
Licitación de origen
2625-278-L110
Proceso
  1. Creación
    06-08-2010
  2. Envío a proveedor
    11-08-2010
  3. Aceptación
    11-08-2010