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2587-55-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2587-25-L110(COMPRA DE NOTEBOOK)

Total
$343.303
Neto
$288.490
Impuestos
$54.813
Descripción

COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS DESDE 2587-25-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Paola Andrea Musso Soza13.254.738-6
Licitación de origen
2587-25-L110
Proceso
  1. Creación
    16-08-2010
  2. Envío a proveedor
    16-08-2010