2585-992-AG24Recepción conforme

ADQ. S S TRASLADO ORD. N° 690/2024 DIPRESEH, IMA, SRR, Proviene de compra ágil: 2585-844-COT24

Total
$300.000
Neto
$300.000
Impuestos
$0
Descripción

EL SERVICIO DEBE SER ENTREGADO O PRESTADO PREVIA COORDINACION CON YAZMIN BERRIOS,FECHA Y HORA ESTIPULADAS UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME EL SERVICIO SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl OFICINA CONTACTO: DIPRESEH CONTACTO: YAZMIN BERRIOS PALACIOS FONO: 432380958 MAIL: jazmin.berrios@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 MAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL o 432380617 MAIL ABIGAIL.CORVACHO@MUNICIPALIDADARICA.CL ENVIAR DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA ADJUNTO A LA FACTURA DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO Y EL PLAZO DE ENTREGA EN LA ORDEN DE COMPRA, EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICAR A DIRECCION DE COMPRAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ANA MARÍA VILCA PARDO9.914.166-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-07-2024
  2. Envío a proveedor
    12-07-2024
  3. Aceptación
    12-07-2024