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2585-991-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-397-L112

Total
$377.647
Neto
$317.350
Impuestos
$60.297
Descripción

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DESDE 2585-397-L112, SEGUN INFORME TECNICO - SOPORTE TECNICO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Marcelo Saez Carrasco14.044.273-9
Licitación de origen
2585-397-L112
Proceso
  1. Creación
    03-04-2012, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-04-2012, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-04-2012, 12:00 a. m.