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2585-990-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-171-L114

Total
$1.611.260
Neto
$1.354.000
Impuestos
$257.260
Descripción

ORD 1391 Material de oficina, Tesorería, IMA, caf DESDE 2585-171-L114. PLAZO DE ENTREGA 2/7/2014, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886), S

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Gammanet7.324.512-5
Licitación de origen
2585-171-L114
Proceso
  1. Creación
    20-06-2014
  2. Envío a proveedor
    20-06-2014
  3. Aceptación
    20-06-2014