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2585-989-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-397-L112

Total
$327.036
Neto
$274.820
Impuestos
$52.216
Descripción

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DESDE 2585-397-L112, SEGUN INFORME TECNICO Nº 15 - SOPORTE TECNICO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES13.964.232-5
Licitación de origen
2585-397-L112
Proceso
  1. Creación
    03-04-2012
  2. Envío a proveedor
    03-04-2012
  3. Aceptación
    03-04-2012