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2585-986-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-231-R114

Total
$2.230.810
Neto
$1.874.630
Impuestos
$356.180
Descripción

MEMO 191 Materiales de oficina, Unidad de Contab. y Ppto., DAF, IMA, caf DESDE 2585-231-R114. PLAZO DE ENTREGA 2/7/2014, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Gammanet7.324.512-5
Licitación de origen
2585-231-R114
Proceso
  1. Creación
    20-06-2014
  2. Envío a proveedor
    20-06-2014
  3. Aceptación
    20-06-2014