2585-984-SE17Recepción conforme

ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA, ORD. N°1125/17, D.A. N°6.780/17, GESTIÓN COMUNITARIA, DIDECO, AAP, IMA. DESDE 2585-192-L117

Total
$202.288
Neto
$169.990
Impuestos
$32.298
Descripción

PLAZO DE ENTREGA 16/08/17, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
YORANNA SOLEDAD CALLE CANQUE15.001.215-5
Licitación de origen
2585-192-L117
Proceso
  1. Creación
    07-08-2017
  2. Envío a proveedor
    07-08-2017
  3. Aceptación
    07-08-2017