2585-972-SE24Recepción conforme

ADQ. SERVICIO DE IMPRESION, D.A. N° 1345, DIDECO, NNR, IMA. DESDE 2585-113-L124

Total
$4.372.607
Neto
$3.674.460
Impuestos
$698.147
Descripción

FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE EMITIR Y ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO facturabodega@municipalidadarica.cl HORARIO DE BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES HASTA LAS 16:00 HRS., TELÉFONOS: 582206325-6327. UNIDAD SOLICITANTE: DIDECO - OFICINA DE DEFENSORÍA CIUDADANA REF INTERNA : VALENTINA GALDAMES TRIGO CONTACTO: 58-2386999 EMAIL : valentina.galdames@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 582206317 MAIL: LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
PICTRUCK SPA77.050.201-2
Licitación de origen
2585-113-L124
Proceso
  1. Creación
    10-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-07-2024, 12:00 a. m.