2585-94-AG26Recepción conforme

ADQ. SERVICIO DE TRANSPORTE, "PROGRAMA VERANO ENTRETENIDO PARA LAS COMUNIDADES RURALES 2026", ORD N°33/2026, DIDERU, CBA, IMA

Total
$2.952.000
Neto
$2.952.000
Impuestos
$0
Descripción

EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL SERVICIO DEBERÁ SER PRESTADO PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD REQUIRENTE. UNA VEZ RECEPCIONADO Y CONFORME EL SERVICIO, SE DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl UNIDAD REQUIRIENTE: DIDERU NOMBRE: ARLETTE SAAVEDRA CASTILLO FONO: 432380652 EMAIL: ARLETTE.SAAVEDRA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ANA MARÍA VILCA PARDO9.914.166-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-02-2026
  2. Envío a proveedor
    09-02-2026
  3. Aceptación
    09-02-2026