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2585-935-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-152-L116

Total
$711.620
Neto
$598.000
Impuestos
$113.620
Descripción

ADQ. SS. MANTENCIÓN CÁMARAS ESTADIO, IT N° 14/16, SOPORTE TÉCNICO, CAF, IMA. PLAZO DE ENTREGA 01/06/16, FORMA DE PAGO 30 DIAS CONTRA FACTURA. ENTREGAR FACTURA EN OF. DE ADQUISICIONES, SANGRA N°350, ARICA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Moisés Aaron76.540.232-8
Licitación de origen
2585-152-L116
Proceso
  1. Creación
    27-05-2016, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-05-2016, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-05-2016, 12:00 a. m.