2585-882-SE23Aceptada

SS. SUMINISTRO PASAJES AÉREOS NACIONALES MEMO N° 02 DAF MZJ IMA DESDE 2585-93-LE23

Total: $61.000.000
Neto: $61.000.000
Impuestos: $0

Descripción

SUMINISTROS PASAJES AÉREOS NACIONALES SEGÚN BASES DE LICITACIÓN 2585-93-LE23 ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE COMPRAS PUBLICAS, SANGRA Nº 350, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO: OFICINA DE COMPRAS PUBLICAS - DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTACTO: RICARDO AGUILERA - LUIS AYAVIRE FONO: 582206084 - 582206261 - 582206317 EMAIL: RICARDO.AGUILERA@MUNICIPALIDADARICA.CL - LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 582206278 582386617 EMAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen: 2585-93-LE23

Proceso

Creación
31-07-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-08-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
18-12-2023, 12:00 a. m.