2585-822-AG23Cancelada

SERVICIOS DE IMPRESION, DIMAO, ORD N° 425/2023, LSV, IMA, compra ágil: 2585-731-COT23

Total
$1.338.750
Neto
$1.125.000
Impuestos
$213.750
Descripción

ENTREGAR FACTURA EN ADQUISICIONES, SANGRA Nº 350, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO : DEPARTAMENTO DE ASEO - DIMAO CONTACTO : DIEGO QUINTANILLA FONO : 58-2382393 EMAIL : DIEGO.QUINTANILLA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 582206278 – 582386617 EMAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL “Orden sujeta a término anticipado de contrato y/o aplicación de acto administrativo indicando mal comportamiento contractual en caso de entrega de productos fuera de plazo”.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-07-2023
  2. Envío a proveedor
    19-07-2023
  3. Aceptación
    19-07-2023