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2585-778-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-215-L114

Total
$248.710
Neto
$209.000
Impuestos
$39.710
Descripción

ORD 43 Materiales de oficina, 2 JPL, IMA, caf DESDE 2585-215-L114. PLAZO DE ENTREGA 06/6/2014, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN (Art.63-R Ley 19.886)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Gammanet7.324.512-5
Licitación de origen
2585-215-L114
Proceso
  1. Creación
    14-05-2014
  2. Envío a proveedor
    14-05-2014
  3. Aceptación
    14-05-2014