2585-77-AG26Recepción conforme
ADQ. DE HERRAMIENTAS MANUALES, ORD N° 560/2025, AREAS VERDES, DIMAO, CBA,IMA
- Total
- $1.402.296
- Neto
- $1.178.400
- Impuestos
- $223.896
2585-1853-COT25 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARA A REGIR DESPUES DE 24 HORAS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. OFICINA CONTACTO: DIMAO CONTACTO: ROBERTO MAMANI FONO: 432380959 EMAIL: ROBERTO.MAMANI@MUNICIPALIDADARICA.CL ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 8:30 a 14:00 y 15:00 17:30, VIERNES DE 08:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA
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