2585-75-SE26Recepción conforme

ADQ. POSTES DE CONCRETO. ORD N° 816. DIMAO. NNR. IMA. DESDE 2585-142-LE25

Total
$22.598.100
Neto
$18.990.000
Impuestos
$3.608.100
Descripción

LOS PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 2585-142-LE25. FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE EMITIR Y ENTREGAR FACTURA, SI ES ELECTRÓNICA ENVIAR A factura.servicios@municipalidadarica.cl UNIDAD REQUIRIENTE: DIMAO REF.INTERNA: JOSE GUZMAN GUZMAN CORREO: jose.guzman@municipalidadarica.cl TELÉFONO: 432380322 FACTURA TRATAR CON SR. MAIKOL PACHECO MIÑO TELÉFONO PAGOS: 432380317 CORREO: maikol.pacheco@municipalidadarica.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SUNWIND ENERGY SPA76.855.923-6
Licitación de origen
2585-142-LE25
Proceso
  1. Creación
    02-02-2026
  2. Envío a proveedor
    03-02-2026
  3. Aceptación
    04-02-2026