2585-731-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-217-L115

Total: $547.400
Neto: $460.000
Impuestos: $87.400

Descripción

MEMO 181/ESCALERAS/DEPTO.ILUMINACION/DAO/IMA/mzj DESDE 2585-217-L115 PLAZO DE ENTREGA 01/04/2015, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS DEBEN SE

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: SEFLUGAS76.381.136-0
Licitación de origen: 2585-217-L115

Proceso

Creación
17-04-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-04-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
20-04-2015, 12:00 a. m.