2585-655-AG23Recepción conforme

SS. LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN, ORD. N° 459-23 DIPRESEH, MZJ.IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-611-COT23

Total: $1.177.700
Neto: $989.664
Impuestos: $188.036

Descripción

EL SERVICIO SE REALIZARÁ DURANTE 5 DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN Y V/B PARA EL INICIO DEL SERVICIO CON LA UNIDAD REQUIRENTE "DIPRESEH". ENTREGAR FACTURA EN ADQUISICIONES, SANGRA Nº 350, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO :DIPRESEH CONTACTO : DANIELA DIAZ FONO : 58206384 EMAIL : DANIELA.DIAZ@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 582206278 582386617 EMAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: SERVI MAC SPA77.508.101-5
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
08-06-2023
Envío a proveedor
09-06-2023
Aceptación
13-06-2023