2585-50-AG26Recepción conforme

ADQ. MATERIAL IMPRESO "CARNAVAL CON LA FUERZA DEL SOL 2026", EVENTOS, CBA, IMA

Total
$6.218.940
Neto
$5.226.000
Impuestos
$992.940
Descripción

2585-29-COT26 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARA A REGIR DESPUES DE 24 HORAS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. OFICINA CONTACTO: EVENTOS CONTACTO: ANDRES URIBE FONO: 432380246 EMAIL: ANDRES.URIBE@MUNICIPALIDADARICA.CL ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 8:30 a 14:00 y 15:00 17:30, VIERNES DE 08:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO22.809.486-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-01-2026, 12:00 a. m.