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SOLICITUD DE PEDIDO N°3 - ID:2585-155-LE25 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL SERVICIO DEBERÁ SER PRESTADO PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD REQUIRENTE Y UTF. UNA VEZ RECEPCIONADO Y CONFORME EL SERVICIO, SE DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl UNIDAD REQUIRIENTE: PRENSA NOMBRE: ROBERTO PUENTE FERNANDEZ DEL RIO FONO: 432380514 EMAIL: ROBERTO.PUENTE@MUNICIPALIDADARICA.CL UNIDAD UTF NOMBRE: ALEJANDRO URIBE MIRANDA FONO: 432380900 EMAIL: ALEJANDRO.URIBE@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA Fuente Financiamiento: FONDO MUNICIPAL