2585-4734-SE25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN, DE ACUERDO A ORD. N°1201/2025, PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CBA, IMA

Total
$10.936.576
Neto
$9.190.400
Impuestos
$1.746.176
Descripción

2585-108-LE25 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARA A REGIR DESPUES DE 24 HORAS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. CONTACTO UTF: NOMBRE:EIZABETH HUENTECURA CONDORI FONO: 432380351 EMAIL: COMPRAS.DIPRESEH@MUNICIPALIDADARICA.CL ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 8:30 a 14:00 y 15:00 17:30, VIERNES DE 08:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
PRO OFFICE SPA78.277.842-0
Licitación de origen
2585-108-LE25
Proceso
  1. Creación
    18-12-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-01-2026, 12:00 a. m.