2585-4734-SE25Recepción conforme
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN, DE ACUERDO A ORD. N°1201/2025, PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CBA, IMA
- Total
- $10.936.576
- Neto
- $9.190.400
- Impuestos
- $1.746.176
2585-108-LE25 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARA A REGIR DESPUES DE 24 HORAS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. CONTACTO UTF: NOMBRE:EIZABETH HUENTECURA CONDORI FONO: 432380351 EMAIL: COMPRAS.DIPRESEH@MUNICIPALIDADARICA.CL ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 8:30 a 14:00 y 15:00 17:30, VIERNES DE 08:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA
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