2585-462-AG26Aceptada
SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO, ORD N° 1824 OF. LOCAL DE LA NIÑEZ 2026, DIDECO, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-432-COT26
- Total
- $6.783.000
- Neto
- $5.700.000
- Impuestos
- $1.083.000
ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, BERNARDO O'HIGGINS 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO: OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - DIDECO CONTACTO: PAMELA CORTÉS HERRERA - FADUA MUÑOZ GÓMEZ FONO: 973197600 EMAIL: PAMELA.CORTES@MUNICIPALIDADARICA.CL - FADUA.MUNOZ@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)". EL INICIO DEL SERVICIO DEBE COORDINARSE EN CONJUNTO CON LA UNIDAD REQUIRENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR POR SERVCIOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS CONFORME POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN ESA EVENTUALIDAD LA MUNICIPALIDAD PODRÁ REALIZAR ESTADOS DE PAGOS POR FACTURA RECIBIDA CONFORME.
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