ADQ. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE ACUERDO A MEMO. N°20/2025, PARA OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CBA, IMA

2585-87-LE25 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO SE CONTARÁ A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL SERVICIO DEBERÁ SER ENTREGADO O PRESTADO PREVIA COORDINACIÓN CON UTF. LA PROGRAMACIÓN DE FECHAS, HORARIOS Y DEMÁS ASPECTOS OPERATIVOS QUEDARÁ SUJETA A LA COORDINACIÓN QUE SE ESTABLEZCA ENTRE EL PROVEEDOR Y UTF. CONTACTO UTF: MAURICIO CORTEZ GUTIERREZ FONO:432380990 EMAIL: MAURICIO.CORTES@MUNICIPALIDADARICA.CL UNA VEZ RECEPCIONADO. CONFORME EL SERVICIO SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.