ORD. N°1199, ADQ. MATERIALES DE OFICINA, IMA-SENDA, DIPRESEH, CRC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1600-COT25

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585, ARICA: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE: DIPRESEH REF INTERNA: OMAR CONTRERAS. FONO CONTACTO: 432380718 EMAIL: OMAR.CONTRERAS@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EN CASO QUE EL OFERENTE DEFINA EN SU OFERTA UN PLAZO DE DESPACHO O UNA FECHA DE ENTREGA DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ÉSTE SERÁ CONSIDERADO COMO PLAZO DE ENTREGA DESPUÉS DE LAS 24 HRS. DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.