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2585-458-SE21Aceptada

ADQ.REGULARIZACION SS REPARACION PISO TESORERIA

Total
$891.310
Neto
$749.000
Impuestos
$142.310
Descripción

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA REEMPLAZA A LA OC N°2585-575-SE20 CONFORME A LO EXPUESTO EN DA N°7354 ADJUNTO FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). CONTACTO: SR OSCAR CORTES // oscar.co

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
PRESTACÍON DE SERVICIOS, RUTH FEBE PARRA BOLAÑOS, E.I.R.L.76.517.414-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-11-2021
  2. Envío a proveedor
    22-11-2021
  3. Aceptación
    09-12-2021