ADQ. CALZADO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A ORD N°935/2025, PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CBA, IMA

2585-86-LE25 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A SU EMISIÓN. EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE CONTARÁ A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 9:00 a 13:00 y 15:00 16:30, VIERNES DE 09:00 a 13:00 y 15:00 a 16:00. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. CONTACTO UTF: LEONEL IGNACIO VELIZ ARCE, 432380388, EMAIL: LEONEL.VELIZ@ MUNICIPALIDADARICA.CL DATOS PARA PROCESO DE PAGOS: MAIKOL PACHECO 432380317 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL