2585-438-AG24Recepción conforme

ADQ. S.S. TRASLADO D.A.519/2024 DIDECO, IMA, SRR, PROVIENE DE 2585-316-COT24

Total
$150.000
Neto
$150.000
Impuestos
$0
Descripción

EL SERVICIO DEBE SER ENTREGADO O PRESTADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS PREVIA COORDINACION CON LA ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD. UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME EL SERVICIO SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl OFICINA CONTACTO: ODIMA - DIDECO CONTACTO: MARIA CHAMBE MAMANI FONO: 432380057 MAIL: maria.chambe@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 MAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL o 432380162 MAIL ENRIQUE.MUNOZ@MUNICIPALIDADARICA.CL ENVIAR DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA ADJUNTO A LA FACTURA DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO Y EL PLAZO DE ENTREGA EN LA ORDEN DE COMPRA, EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICAR A DIRECCION DE COMPRAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ANA MARÍA VILCA PARDO9.914.166-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-04-2024
  2. Envío a proveedor
    04-04-2024
  3. Aceptación
    04-04-2024