2585-4366-AG25Recepción conforme

ADQ. GRÚA HORQUILLA, ORD N° 1283/2025, DIPRESEH, CBA, IMA

Total
$4.171.200
Neto
$3.505.210
Impuestos
$665.990
Descripción

2585-1319-COT25 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A SU EMISIÓN. EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE CONTARÁ A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 9:00 a 13:00 y 15:00 16:30, VIERNES DE 09:00 a 13:00 y 15:00 a 16:00. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. CONTACTO: GABRIEL OLGUIN, 432380118, EMAIL: GABRIEL.OLGUIN@ MUNICIPALIDADARICA.CL DATOS PARA PROCESO DE PAGOS: MAIKOL PACHECO 432380317 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
NATIVE SPA78.056.642-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-10-2025, 12:00 a. m.