ADQ. DE INSUMOS PARA EQUIPOS DESTINADOS A LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEMO N° 93/2025, CBA IMA

2585-73-LE25 PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART 117-R LEY 19.886). ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA 1585 ARICA, HORARIO: LUNES A JUEVES 9:00 a 13:00 y 15:00 16:30, VIERNES DE 09:00 a 13:00 y 15:00 a 16: 00. UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME, DEBE ENTREGAR FACTURA, DE NO CUMPLIRSE CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO, EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICARÁ DIRRECCIÓN DE COMPRAS. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327, NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. CONTACTO: MAURICIO ALBANES, 432380900, EMAIL: MAURICIO.ALBANES@ MUNICIPALIDADARICA.CL DATOS PARA PROCESO DE PAGOS: MAIKOL PACHECO 432380317 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL