2585-423-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-752-L115

Total: $3.863.454
Neto: $3.246.600
Impuestos: $616.854

Descripción

ADQ.DE MAT.FERRETERIA,MM.DAO N°747-748/2015,LSV,IMA. DESDE 2585-752-L115 PLAZO DE ENTREGA 06/04/16, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). MERCADERÍA DEBE EN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen: 2585-752-L115

Proceso

Creación
21-03-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-03-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
22-03-2016, 12:00 a. m.