2585-4181-AG25Recepción conforme

SERVICIOS DE IMPRESION, DIDECO, ORD N° 3454/2025, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1094-COT25

Total
$53.025
Neto
$44.559
Impuestos
$8.466
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : DEPARTAMENTO ASESORIA TECNICA - DIDECO REF INTERNA : RICARDO AGUILERA FONO CONTACTO : 432380321 - 432380056 EMAIL : RICARDO.AGUILERA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
JAIME ARAMAYO TAPIA9.063.662-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-09-2025
  2. Envío a proveedor
    15-09-2025
  3. Aceptación
    15-09-2025