ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORD N°428/2025 , ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DIPRESEH

ID 2585-62-LE25 PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART 117-R LEY 19.886). ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA 1585 ARICA, HORARIO: LUNES A JUEVES 9:00 a 13:00 y 15:00 16:30, VIERNES DE 09:00 a 13:00 y 15:00 a 16: 00. UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME, DEBE ENTREGAR FACTURA, DE NO CUMPLIRSE CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO, EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICARÁ DIRRECCIÓN DE COMPRAS. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327, NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. CONTACTO: ERWIN MONTENEGRO PACHECO, 432380968, EMAIL: INGENIERIA.REDES@ MUNICIPALIDADARICA.CL - GABRIEL OLGUIN, 432380117 EMAIL: GABRIEL.OLGUIN@ MUNICIPALIDADARICA.CL DATOS PARA PROCESO DE PAGOS: MAIKOL PACHECO 432380317 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL