2585-4115-SE25Recepción conforme

ADQ. GIFT CARD PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y GASFITERÍA ORD. 1538 OF. SERVICIO SOCIAL DIDECO MZJ IMA DESDE 2585-60-LE25

Total
$20.580.000
Neto
$20.580.000
Impuestos
$0
Descripción

ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, BERNARDO O'HIGGINS 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO: OFICINA DE SERVICIO SOCIAL - DIDECO CONTACTO: KAREN GALLEGUILLOS RODRIGUEZ FONO: +56999344278 EMAIL: KAREN.GALLEGUILLOS@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL LA ENTREGA DEBE SER EN OFICINA DE PARTES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ARICA, UBICADA EN AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749, A NOMBRE DE LA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
2585-60-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-09-2025, 12:00 a. m.