2585-4072-SE25Recepción conforme

ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA DIPRESEH ORD N° 5032025 LSV IMA DESDE 2585-46-LE25

Total
$12.639.934
Neto
$10.621.793
Impuestos
$2.018.141
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : DIPRESEH REF INTERNA : MORYN MUENA CORTES FONO CONTACTO : 432380118 EMAIL : MORYN.MUENA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
COMERCIALIZADORA SRM SPA77.567.313-3
Licitación de origen
2585-46-LE25
Proceso
  1. Creación
    20-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-09-2025, 12:00 a. m.