2585-405-AG26Aceptada

ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO ORD. 586/2026, JPL 1°, IMA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-310-COT26

Total
$1.125.823
Neto
$946.070
Impuestos
$179.753
Descripción

COMPRA AGIL MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 17:30 HRS., VIERNES DE 8:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : 1 JPL REF INTERNA : PAULINA CONTADOR FONO CONTACTO : 432380355 EMAIL :PAULINA CONTADOR @MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Sociedad Comercial Vercon SPA76.341.344-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2026
  2. Envío a proveedor
    14-05-2026
  3. Aceptación
    26-05-2026