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2585-399-SE19Recepción conforme

ADQ.MATERIALES DE FERRETERÍA,DIMAO,ORD N° 820/18,LSV,IMA DESDE 2585-300-LE18

Total
$4.086.071
Neto
$3.433.673
Impuestos
$652.398
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNIARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y COMERCIAL BARMING LIMITADA76.054.715-8
Licitación de origen
2585-300-LE18
Proceso
  1. Creación
    20-03-2019
  2. Envío a proveedor
    21-03-2019
  3. Aceptación
    21-03-2019